六安市经济和信息化委员会2018年部门预算公开说明-凯发娱发k8官网

六安市经济和信息化委员会部门2018年部门预算

  

 

 

 

2018年1月

 

 

  

目　　录

  第一部分  六安市经济和信息化委员会部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市经济和信息化委员会部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

六安市经济和信息化委员会2018年部门预算公开说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

 部门基本概况

 一、六安市经济和信息化委员会主要职责

根据六政办〔2015〕31号文件规定，六安市经济和信息化委员会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关经济和信息化工作的方针政策和法律法规；研究拟订全市经济和信息化发展规划和政策措施并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（二）制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（三）监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；拟定和实施近期经济运行调整目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责提出全市工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审核、核准规划内及年度计划规模内全市工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

（五）拟订并组织实施高新技术产业、新产业的规划、政策和标准；组织推动企业技术创新和产学研结合；推进高新技术与传统工业改造结合；组织实施名牌战略，培育名牌产品；组织协调工业环境保护和环保产业发展中的相关问题。

（六）拟订并组织实施全市工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调工业环境产业发展中的相关问题。

（七）负责全市非煤矿山行业立项、产能核准、指导行业合理开采和综合利用等工作，促进全市非煤矿山产业转型升级；指导船舶工业的管理；负责全市盐业行政管理工作、医药工业布局和行业管理工作。

（八）拟订并组织实施全市煤电运等要素保障的政策措施，协调重要物资的紧急调度和综合运输；负责煤炭经营企业监管等有关工作；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题。

（九）负责全市中小企业和非公有制经济发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题；促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展；指导、协调社会公共信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务建设、电子商务推广和社会各领域的信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）承担信息安全管理的责任，指导和监督全市政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，协调全市信息安全保障体系建设，指导信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件。

（十二）指导全市城乡工业布局调整；指导县区制定工业园区建设中长期规划，推进工业项目向园区集中，合理调整布局；组织协调解决工业园区建设中涉及水电气等要素保障和基础设施建设问题；指导、协调工业园区发展。

（十三）会同有关部门研究提出全市国民经济布局和调整、企业改革政策措施的意见和建议；指导企业的改革、改组、兼并破产等工作，指导企业加强经营管理，推进现代企业制度建设。指导企业的融资、扭亏和减负工作；提出企业集团建设和股份制改造有关建议，会同有关部门拟定全市工业企业上市公司总体发展规划。

（十四）重视和加强对全市企业经营管理人员的培养、培训工作，研究拟定企业经营管理人员的长远培训规划和年度培训计划并组织实施，指导企业智力引进，指导企业自主开展职工教育培训；指导协调市直国有改制和破产企业离休干部管理服务工作。

（十五）承担民用爆破器材生产、经销环节的储存安全生产监管职能，负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理。

（十六）负责央企合作与民企合作发展领导组办公室工作，拟订促进央企合作与民企合作发展的政策措施，协调解决有关重大问题。

（十七）承办市政府交办的其它事项。

二、六安市经济和信息化委员会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务:以党的十九大新发展理念为指引，坚持质量第一、效益优先，加快新动能培育和传统动能修复，重点发展高端制造、智能制造、绿色制造、基础制造、服务型制造，构建新型产业体系，加快制造强市建设步伐，力争全年规模以上工业增加值增长8%以上。切实抓好五个方面的重点工作。

一是推进制造强市建设。制定出台《中国制造2025安徽篇六安市实施方案》，明确建成制造强市的“时间表”、“路线图”和“任务书”。聚力发展新一代电子信息、装备制造及核心零部件、新能源汽车等高端制造产业，构建新型制造体系，推动六安制造业量质齐升。引导企业做大做强，通过兼并重组、参股控股、融资上市等方式，打造一批制造业骨干企业，带动整体发展。加快应流航空产业园、迎驾野岭产业园、沃特玛产业基地、胜利精密电子产业园、华夏幸福产业一体、协鑫光伏组件等重点项目建设，推动星瑞齿轮新能源汽车核心零部件、华润雪花啤酒罐装线等项目开工建设，首矿大昌项目复工复产。

　　二是构建新型产业体系。坚持传统产业和新兴产业两手抓，打造工业经济发展双动力。一方面，加快改造提升传统产业。大力实施新一轮技术改造专项行动，用新技术新业态全面改造提升农副产品加工、轻工、纺织、建材等传统产业，增强企业竞争力，力争全年技术改造投资同比增长25%以上，占全部工业投资比重60%以上。实施“专精特新”企业培育工程,引导中小企业做精做专，民营企业做新做活，打造一批行业“小巨人”。另一方面，加快培育发展新兴产业。坚持创新驱动，高端引领，围绕“龙头 配套”发展高端装备制造及核心零部件，围绕“青山 绿水”发展生物医药和绿色食品，围绕“集群 集聚”发展新一代电子信息，围绕“政策 平台”发展新能源汽车，围绕“互联网 双创”推动中小微企业快速成长。

　　三是提高工业发展质量。加快建设以企业为主体，需求为导向，产学研深度融合的技术创新体系，加快形成制造业发展新动能，全年培育省、市级企业技术中心10家，省、市级工业设计中心10家。鼓励企业加强质量管理，推进品牌建设，大力实施增品种、提品质、创品牌“三品”工程，加快研发新品，打造工业精品，提升六安产品的影响力和美誉度。实施“互联网 制造”行动计划、“机器换人”工程，提升智能制造水平，力争建设省级智能工厂、数字化车间5个。

　　四是优化产业空间布局。按照“龙头企业-重大项目-产业集群-产业基地”模式，坚定不移地壮大六大主导产业，打造九大优势产业集群，力争六大主导产业增加值占全部工业比重达到70%以上。重点围绕六安开发区、示范园区等省级以上工业园区平台建设做文章，不断补链、扩链、强链，提升配套服务能力，在融入合肥都市圈、对接长三角上加快突破。出台《合六叶工业走廊暨金叶一体化建设实施意见》，强力推动合六叶工业走廊建设，力争全年工业增加值占全市比重达到45%以上，形成一批百亿级的产业集群。

　　五是落实政策服务企业。坚守“企业娘家”定位，常态化开展暖企活动，举办工业品展销会，拓展地产品销售，加强银企对接，扩大“4321”新型政银担合作业务，加快“税融通”贷款发放。做大产业发展投资引导基金，引导和撬动社会资本增加投入。进一步降低门槛，提高奖励标准，扩大市工业发展专项资金规模。推动政策、资金、技术、人才等要素汇聚到发展实体经济特别是制造业上，让企业最大限度地享受政策红利，提振发展信心。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

（一）部门预算编制指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，落实市委、市政府以及省经信委对经济和信息化工作的决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，致力工业经济绿色发展，进一步强化“调转促”工作力度,增强工业和信息化可持续发展能力。积极改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力，服务工业经济转型升级和结构调整。严格执行中央八项规定，加强“三公”经费管理，保基本、抓重点、压一般，集中财力促发展。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

（二）部门预算编制原则

一是全面完整、真实合法的原则。符合《预算法》和国家其他法律、法规及市财政预算编制工作的要求，充分体现有关方针、政策。编制过程以部门职能为依据，确保对加快工业转型升级、强化企业服务、促进两化融合、工业经济绿色发展、推进央企、民企合作、运行调度国有企业改制善后工作以及非煤矿山与民爆安全管理等方面工作的经费保障，保障预算结果与客观实际尽相吻合。实行综合预算、零基预算，同时本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排预算项目，保证当年预算收支平衡.二是积极稳妥，公开透明的原则。三是强化约束，注重绩效的原则。厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费。 四是突出重点、保障民生的原则。体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事，突出体现对重点工作的倾斜。

四、部门机构设置和人员情况

六安市经济和信息化委员会由委本级和　4　个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

 

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2018年人员实有数				2017年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		41	116	30	8	77	122	36	9	77	-6	-5	-1
市经信委本级	行政	22	43	22	4	17	45	24	4	17	-2	-2
市经信委机电化工协会	参公	4	16	1	3	12	17	2	3	12	-1	-1
市经信委轻工协会	参公	6	23	1	1	21	26	3	2	21	-3	-2	-1
市经信委纺织协会	参公	3	17			17	17	1		16
市经信委工交干校	全额拨款事业	6	17	6		11	17	6		11

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市经济和信息化委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市经济和信息化委员会本级	财政预算内拨款安排	行政三档	8000
市经信委机电化工协会	财政预算内拨款安排	事业一档	7000
市经信委轻功协会	财政预算内拨款安排	事业一档	7000
市经信委纺织协会	财政预算内拨款安排	事业一档	7000
市经信委工交干校	财政预算内拨款安排	事业二档	6000

 

 

 

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市经济和信息化委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市经济和信息化委员会部门2018年收支总预算  7910.43 万元，较上年减少 5642.21 万元，下降 41.63%，主要原因是省预拨资金的减少和工业企业奖励资金增加。收入来源为：财政拨款收入7849.43万元、行政事业性收费6万元和转移性收入55万元；支出包括：科学技术支出7000万元、社会保障和就业支出40.82万元、资源勘探信息等支出845.12万元和住房保障支出24.49万元。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入　399.12万元，部门可支配收入　7910.43万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

 

单位：万元

部门组织收入项目名称	2018年预期数	2017年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	399.12	807.95	-408.83	-50.6
专项收入	0	0	0	0
行政事业性收费收入	6	6	0	0	职称评审收入
罚没收入	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	1.95	-1.95	-100	房屋拆迁无租金
捐赠收入	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	393.12	800	-406.88	-50.86	利润收入等

 

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：收入　0　万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：工业和信息产业行政事业性收费收入考试考务费6万元。

（3）罚没收入主要包括：收入　0　万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：收入　0　万元。

（5）捐赠收入主要包括：收入　0　万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：收入　0　万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：收入　0　万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：收入　0　万元。

（9）政府性基金收入主要包括：收入　0　万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：其他国有资本经营预算企业利润收入393.12万元。

 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入 项目名称	2018年预算数	2017年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	7910.43	13552.64	-5642.21	-41.634	省预拨资金的减少和工业企业奖励资金增加。
财政预算内拨款收入	7849.43	6024.69	1824.74	30.29	根据每年度相关政策来决定奖励工业企业工作经费，其影响每年增减幅度。
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	6	6	0	0	职称评审收入
非税收入专户核拨收入	0	1.95	-1.95	-100	房屋拆迁无租金
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0
转移性收入	55	7520	-7465	-99.27	省预拨企业资金减少。
上年结转结余	0	0	0	0

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额　7910.43　万元，同上年相比减少5642.21万元。其中：财政拨款（补助）安排　7855.43　万元，同上年相比增加　1824.74　万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内 拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	7910.43	7855.43	7849.43	0	6	0	55	0
人员支出	397.49	397.49	397.49	0	0	0	0	0
工资福利支出	300.63	300.63	300.63	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	96.86	96.86	96.86	0	0	0	0	0
定额公用支出	75.23	75.23	75.23	0	0	0	0	0
其中：综合定额	30.30	30.30	30.30	0	0	0	0	0
项目支出	7437.71	7382.71	7376.71	0	6	0	55	0

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2018年财政拨款（补助）安排				2017年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	7855.43	7849.43	0	6	6028.74	6022.74	0	6	1826.69	30.30
人员支出	397.49	397.49	0	0	802.24	802.24	0	0	-404.75	-50.45
工资福利支出	300.63	300.63	0	0	315.74	315.74	0	0	-15.11	-4.79
对个人和家庭的补助	96.86	96.86	0	0	486.50	486.50	0	0	-389.64	-80.1
定额公用支出	75.23	75.23	0	0	76.8	76.80	0	0	-1.57	-2.04
其中：综合定额	30.30	30.30	0	0	25.90	25.90	0	0	4.4	16.99
项目支出	7382.71	7376.71	0	6	5149.70	5143.70	0	6	2233.01	43.36

 

 

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共增加 1826.69万元，其中：

（1）人员支出减少404.75万元，原因是：人员减少，2018年退休人员全部纳入社保局统一管理。

（2）定额公用支出减少1.57万元，原因是：人员变动。

（3）项目支出增加2233.01万元，原因是：增加了六安市第二届工业品展销会经费；工业发展专项资金的增长（根据每年度相关政策来决定奖励工业企业工作经费，其影响每年增减幅度）。

 

 

 

 

 

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2018年预算数			2017年预算数			增减数	增减幅度 （％）
	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金安排
合计	7910.43	7855.43	55	13552.64	6032.64	7520	-5642.21	-41.63
一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
科学技术支出	7000	7000	0	5000	5000	0	2000	40
节能环保支出	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障和业支出	40.82	40.82	0	43.56	43.56	0	-2.74	-6.29
资源勘探信息等支出	845.12	790.12	55	8482.96	962.96	7520	-7637.84	-90.04
住房保障支出	24.49	24.49	0	26.12	26.12	0	-1.63	-6.24

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出　9 项，资金总额　7437.71　万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排　7376.71　万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排　6　万元，非税收入专户核拨收入安排　0　万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排　0　万元，政府性基金安排  0 万元，政府债券收入安排 0 万元，转移性收入安排55万元，上年结转结余安排　0　万元。具体项目情况说明如下：

• 六安市经济和信息化委员会部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、市经信委央企合作专项经费38万元，其中：财政预算内拨款安排38万元。

（1）央企合作项目经费15万元。

项目立项依据：《六安市人民政府办公室关于加快推进与央企合作工作的意见》（六政办〔2014〕16号）。

项目内容：用于到企业总部对接或者接待央企高层来六安考察。

（2）企业维稳工作经费6.3万元。

项目立项依据：根据《六安市经济和信息化委员会（市中小企业发展局）主要职责内设机构和人员编制规定》（六政办〔2015〕31号)。

项目内容：强化对企业的社会管理，尤其是改制企业的善后维稳及军转人员的稳定工作，落实稳控转化工作责任制，健全信息及沟通渠道，强化教育宣传，为工业经济发展和社会稳定创造和谐的良好环境。

（3）纪检监察经费1.70万元。

项目立项依据：《关于市直机关单位纪检监察派驻机构人员工作经费安排的建议》（市财政局2015年10月内部文件签批单）。

项目内容：纪检监察人员学习教育培训、处理相关信访事件及案件查处等。

（4）民营经济管理经费5万元。

项目立项依据：中共六安市委六安市人民政府关于2017年全市工业经济工作的意见》（六发[2017]1号）和中共六安市委六安市人民政府关于大力发展民营经济的实施意见（六发[2013]10号）。

项目内容：1、市民营经济领导小组办公室设在我委、协调服务工作量较大；2、由于近年领导组活动比较多，经费需求量有较大增加；3、组织领导组各项活动，组织年度考核标准，协调各单位服务工作。

（5）扶贫工作经费5万元。

项目立项依据：根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字[2017]33号）。

项目内容：扶贫工作经费5万元。

（6）创建工作经费3万元。

项目立项依据：为创建各类荣誉城市，创建期间，非牵头单位但有创建任务的部门安排的创建经费。

项目内容：创建工作费用。

项目起止时间：2018年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7万元；印刷费2万元；差旅费9万元；会议费2.4万元；培训费1万元；其他交通费3万元；其他商品和服务支出7.6万元；办公设备购置6万元。

项目政府采购预算金额：6万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、工业改革发展专项经费106万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入预算内管理的非税收入安排 6万元。

（1）“供给侧”改革及工业发展资金30万元。

项目立项依据：根据《工业和信息化部关于印发制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》的通知（工信部产业[2016]105号《中共六安市委六安市人民政府关于2017年全市工业经济工作的意见》（六发[2017]1号））。

项目内容：根据年度工业经济工作意见，进一步减轻企业负担，推进工业经济平稳健康发展。依据省、市“调转促”行动计划、政策调研、项目争取、项目评审、项目调度、考核表彰等支出。

（2）轻工、纺织和机电化工协会原改制企业离退休人员和部分转业干部信访、维稳工作经费10万元。

项目立项依据：根据市委、市政府《关于进一步做好市直国有改制和破产企业离休干部管理服务工作的意见》（六办发[2006]36号） 。

项目内容：主要用于纺织、轻功和机电等行业原改制企业离退休人员和部分转业干部信访、维稳等工作。

（3）两化融合工作经费6万元。

项目立项依据：根据中共六安市委 六安市人民政府 《关于2017年全市工业经济工作的意见》（六发〔2017〕1号）、 市经信委关于印发《六安市信息化与工业化融合示范企业认定管理办法（试行）》的通知（六经信〔2014〕90号）、市经信委关于印刷《六安市2017年信息化工作要点》的通知（六经信〔2017〕44号）。

项目内容：加快信息基础设施改造升级，大力提升互联网普及率，提高通信网络的带宽和质量，降低网络和通信资费，促进信息消费，为我市推进云计算、物联网应用和两化融合提供必要的基础设施。

（4）城区工业企业“退城进园”工作经费10万元。

项目立项依据：根据六安市人民政府办公室关于印发六安城区工业企业“退城进园”工作实施方案的通知（六政办〔2014〕23号）安排。

项目内容：用于进一步优化城区功能布局，促进城区工业企业向园区集聚。

（5）基层党组织建设和非公党建工作经费3万元。

项目立项依据：根据中共六安市委 六安市人民政府 《关于2016年全市工业经济工作的意见》（六发〔2016〕1号）。中央、省委、市委关于全面从严治党切实加强党的建设的战略部署；《中国共产党章程》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规制度规定。

项目内容：负责所属单位党建工作；协调做好群团、统战、计生、双拥、等工作。负责机关离退休干部的服务管理工作；指导协调市直国有改制和破产企业离休干部管理服务工作。

（6）合六叶工业走廊暨一体化建设领导组办公室工作经费20万元。

项目立项依据：《市委市政府关于调整充实市绿色发展指导委员会成员暨成立专门领导组的通知》（市委办〔2015〕40号。

项目内容：编制合六叶工业走廊一体化产业发展规划，主要围绕工业经济与产业发展，立足产业园区建设，优化产业布局，培育新兴产业，发展产业集群。

（7）民爆器材安全生产监管、节能监察、资源节约与综合利用10万元。

项目立项依据：根据中共六安市委六安市人民政府《关于2017年全市工业经济工作的意见》（六发[2017]1号）和《六安市经济和信息化委员会（市中小企业发展局）主要职责内设机构和人员编制规定》（六政办〔2015〕31号)。     项目内容：开展民爆行业安全生产行业监督管理。

（8）项目督查，专项资金绩效评价工作经费10万元。

项目立项依据：根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发六安市2016工业暖企活动方案的通知》（办[2016]7号）。

项目内容：每年顺利完成项目及资金申报、督查、调度等管理工作，促投资、稳增长。

（9）省直报系统运行监测和煤电油运等重要应急物资动态储备管理工作经费5万元。

项目立项依据：根据《安徽省经济和信息化委员会关于印发全省重点工业企业运行信息直报工作考核办法（试行）的通知》（皖经信运行〔2009〕47号）、《安徽省经济和信息化委员会关于印发2016年全省工业经济运行调度工作方案的通知》（皖经信运行函〔2016〕384号）和《安徽省煤电油运综合协调应急预案》。

项目内容：为不断提高我委工业经济运行监测预测和分析工作质量与水平，为市委、市政府提供准确、及时的决策信息。项目计划每年安排1-2次培训指导各县区有关人员，切实加强工业企业与市县有关部门之间的业务交流；在做好全省工业经济、重点区域和重点行业运行情况调度工作的同时，重点调度重点骨干企业、亿元以上技改项目、停产半停产企业运行情况。

项目起止时间：2018年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费29万元；印刷费4万元；差旅费20万元；会议费7万元；培训费18万元；劳务费3万元；其他交通费4万元；其他商品和服务支出21万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

• 六安市第二届工业品展销会 210万元，其中：财政预算内拨款安排　210万元。

项目立项依据：根据中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室《关于印发六安市2016工业暖企活动方案的通知》（办[2016]7号）。

项目内容：共210万，参照第一届工业品展销会安排，其中：①会展组费用100万元（会展场租费、展位费、会议材料等，展会设计布置费、县区人员集中食宿等）；②后勤组费用30万元（邀请客商及参会人员吃住行）；③宣传费用30万元（前期宣传推介费10万元，制作六安工业品专题宣传片10万，宣传册、光盘制作10万）；④邀商费用30万元（赴长三角等地邀请客商200人，举办推介会）；⑤安保组费用14万元；⑥办公设备购置经费6万元。

项目起止时间：2018年度1月1日-12月31日。

项目级次：所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：①会展组费用100万元（会展场租费、展位费、会议材料等，展会设计布置费、县区人员集中食宿等）；②后勤组费用30万元（邀请客商及参会人员吃住行）；③宣传费用30万元（前期宣传推介费10万元，制作六安工业品专题宣传片10万，宣传册、光盘制作10万）；④邀商费用30万元（赴长三角等地邀请客商200人，举办推介会）；⑤安保组费用14万元；⑥办公设备购置经费6万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、工业发展专项资金7000万元。其中：财政预算内拨款安排7000万元。

项目立项依据：根据《安徽省人民政府关于促进经济平稳健康发展的意见》（皖政〔2017〕42号）、《关于印发支持制造强省建设若干政策的通知》（皖政〔2017〕53号）、《六安市人民政府关于促进经济平稳健康发展的意见》（六政〔2017〕41号）、《安徽省经济和信息化委员会关于印发安徽省经信委企业云平台使用管理实施方案的通知》（皖经信运行函〔2016〕525号）、《六安市工业强市工作领导组<关于印发2016年度全市工业和民营经济工作考评方案>的通知》（六工强组〔2016〕3号）。

项目内容：共7000万元，其中：1、工业发展专项资金6607万元，①设备投资类3300万元；②贷款贴息类1202万元；③技术进步类995万元；④做大做强类400万元；⑤转型示范类700万元；⑥第三方机构咨询服务经费10万元。2.企业云平台日常管理工作经费48万元。3.先进产业集群专业镇奖励60万元。4.兑现2016年工业发展专项资金285万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：①设备投资类3300万元；②贷款贴息类1202万元；③技术进步类995万元；④做大做强类400万元；⑤转型示范类700万元；⑥第三方机构咨询服务经费10万元；⑦企业云平台日常管理工作经费48万元；先进产业集群专业镇奖励60万元；兑现2016年工业发展专项资金285万元。金额较2017年增加的原因主要是设备投资类、技术进步类和做大做强类均有所增加，新增了企业云平台日常管理工作经费48万元和兑现2016年工业发展专项资金285万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.扶贫干部编制经费9.71万元，其中：财政预算内拨款安排9.71万元。

项目立项依据：根据省委组织部、省财政厅《关于全省挂职、选派、异地任职干部待遇有关问题的补充通知》（皖组通字[2017]33号）。

项目内容：共计9.71万元，其中：①生活补助5.4万元（1500*12月*3人）；②交通费2.65万元：六安市到霍邱站57元（z227班次，硬卧57元/人），霍邱县到高塘镇30元（按客运票价最高标准）；高塘镇到五里村5公里，1公里1元，共计92元*8次*12月*3人=2.65万元。③挂职叶集区史河街道副主任，生活补助0.96万元（800*12月）；交通费0.22万元（六安南站到叶集站汽车票23元*8次*12）④ 挂职裕安区经信委副主任，生活补助0.48万元（400*12月）

项目起止时间：2018年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用2.87万元；生活补助6.84万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、省切块我市企业发展专项资金55万元，其中：转移支出安排资金55万元。

项目立项依据：根据<<安徽省财政厅关于提前下达2018年度省军民融合引导资金通知>>（财企[2017]1871号）。

项目内容：共55万元，其中：提前下达2018年度省军民融合引导资金55万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：提前下达2018年度省军民融合引导资金55万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市经济和信息化委员会部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、市经信委工业企业改制善后维稳工作经费13万元，其中：财政预算内拨款安排13万元。

项目立项依据：：根据市委、市政府《关于进一步做好市直国有改制和破产企业离休干部管理服务工作的意见》（六办发[2006]36号） 和关于返聘企业改革“善后办”人员问题的请示（市领导批复）。

项目内容：①市直企业改制善后工作办公室仍需处理大量改革遗留问题；②近年来，善后办对市

直改革稳定起到了关键作用；③尚需解决善后办留守人员工资、工作经费及应急经费等。

项目起止时间：2018年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：所属单位及其他支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费13万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、市经信委二级单位租赁费共计3万元，其中：财政预算内拨款安排 3 万元。

项目立项依据：办公房屋租赁协议 。

项目内容：用于办公房屋租赁，150㎡×200元=3万元。

项目起止时间：2018年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于二级单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：租赁费3万元。

项目政府采购预算金额：无。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、市经信委二级单位电力行政执法工作经费3万元，其中：财政预算内拨款安排 3 万元。

项目立项依据：根据《关于贯彻落实安徽省电力设施和电能保护条例近一步做好电力行政执法工作的通知》（皖经电力[2008]82号）。

项目内容：共3万元，用于电力行政工作经费。

项目起止时间：2018年1月1日-2020年12月31日。

项目级次：本项目属于二级单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费0.10万元；印刷费0.30万元；邮电费0.10万元；差旅费0.30万元；租赁费0.30万元；会议费0.20万元；公务接待费0.20万元；其他商品和服务支出0.10万元；办公设备购置1.40万元。

项目政府采购预算金额：1.40万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市经济和信息化委员会2018年编制预算绩效目标的项目共4个，资金总额7371万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排7310万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排6万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万

元，转移性收入安排55万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税 收入安排
合计	7371	7316	7310	0	6	0	0	0
六安市经济和信息化委员会本级	0	0	0	0	0	0	0	0
工业改革发展专项经费	106	106	100	0	6	0	0	0
六安市第二届工业品展销会	210	210	210	0	0	0	0	0
工业发展专项资金	7000	7000	7000	0	0	0	0	0
提前下达2018年度省军民融合引导资金	55	0	0	0	0	0	55	0

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市经济和信息化委员会部门2018年财政拨款收支预算 7910.43万元，较上年减少5642.21  万元，主要原因是省预拨资金的减少和工业企业奖励资金增加。收入来源包括：一般公共预算拨款 7910.43 万元，占 100 %；政府性基金拨款 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0 %。支出包括：科学技术支出7000 万元，占88.49 %；社会保障和就业支出 40.82万元，占 0.52%；资源勘探信息等支出845.12 万元，占10.68%；住房保障支出24.49 万元，占0.31%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市经济和信息化委员会部门2018年一般公共预算财政拨款 7910.43 万元，较上年减少 5642.21 万元，主要原因是省预拨资金的减少和工业企业奖励资金增加（工业改革发展专项资金，为推动工业企业加快转型升级，促进我市工业经济持续健康发展，奖励企业政策性资金）。其中：科学技术支出7000 万元，占88.49 %；社会保障和就业支出 40.82万元，占 0.52%；资源勘探信息等支出845.12 万元，占10.68%；住房保障支出24.49 万元，占0.31%。具体情况如下：

（一）“科学技术支出”2018年预算  7000万元，比2017年预算增加  2000 万元，增长40  %，增长的原因主要是设备投资类、技术进步类和做大做强类均有所增加，新增了企业云平台日常管理工作经费48万元和兑现2016年工业发展专项资金285万元。其中，“其他科学技术支出”（其他对企业补助）预算 7000 万元，主要用于工业发展专项资金，为推动工业企业加快转型升级，促进我市工业经济持续健康发展，奖励企业政策性资金。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算 40.82 万元，比2017年预算减少 2.74 万元，下降 6.29 %，减少原因主要是人员变化。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 40.82 万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算 0 万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“资源勘探信息等支出” 2018年预算 845.12万元，比2017年预算减少7637.84万元，下降90.04%，减少的原因主要是2017年省财政厅提前预拨2017年度工业投资各项奖补资金等下达到本单位。其中“制造业”预算 143.44万元，主要用于保障下属预算单位正常运转的基本支出和项目支出；“工业和信息产业监管”预算 688.68 万元，主要用于委机关和市工交干校预算单位正常运转的基本支出和项目支出等费用支出；“国有资产监管”预算13万元，主要用于善后办留守人员工资、工作经费及应急经费等。

（四）“住房保障支出”2018年预算 24.49 万元，比2017年预算增加1.63  万元，增长6.24  %，增加原因主要是人员变化。其中：“住房公积金”预算 24.49 万元，主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市经济和信息化委员会部门2018年一般公共预算基本支出 472.72 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出  300.63 万元，包括：基本工资 115.64万元、津贴补贴64.12万元、绩效工资16.54万元、奖金7.77万元、公务员医疗补助4.95万元、机关事业单位基本养老保险40.82万元、伙食补助费10.8万元、其他社会保障费15.50万元和住房公积金24.49万元。

（二）商品和服务支出  82.07万元，包括：办公费9.80万元、印刷费 0.50万元、水费0.34万元、电费1.1万元、邮电费4.60万元、物业管理费1.20万元、差旅费3.60万元、维修（护）费0.20万元、会议费13万元、培训费0.80万元、公务接待费8.80万元、劳务费2.00万元、福利费0.18万元、工会经费支出2.36万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用20.09万元和其他商品服务支出10.50万元。

（三）对个人和家庭的补助 90.02 万元，包括：离休费 67.75 万元、离退休干部医疗费21.70万元和生活补助 0.49万元。

（四）其他资本性支出  0  万元，包括：办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市经济和信息化委员会部门2018年政府性基金收入预算0万元。

六安市经济和信息化委员会部门部门2018年政府性基金收入预算0万元。

六安市经济和信息化委员会部门部门2018年政府性基金支出预算总体情况：

基本支出预算0万元，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助0万元；定额公用支出0万元。

项目支出预算0万元。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市经济和信息化委员会部门2018年社保基金收入预算0万元。

六安市经济和信息化委员会部门部门2018年社保基金收入预算0万元。

 

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

  六安市经济和信息化委员会部门2018年国有资本经营收入预算　0　万元。其中：国有参股公司股利、股息本年收入0万元；其他国有资本经营预算企业清算收入0万元，上年结余0　万元。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市经济和信息化委员会部门2018年共安排政府采购支出7 项，资金总额13.70万元，其中：财政预算内拨款安排13.70万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排　　万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排    万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

• 工业改革发展专项经费00万元，其中：财政预算内拨款安排4.00万元。

采购目录及数量（类、品、目）：印刷服务4万元。

采购计划实施时间：2018年度预算下达后。

• 央企合作专项及维稳经费00万元。其中：财政预算内拨款安排　8.00万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机2台，便携式计算机2台，多功能一体机1台，办公家具10套，印刷服务。

采购计划实施时间：2018年度预算下达后。

• 六安市电力行政执法工作经费70万元。其中：财政预算内拨款安排　1.70万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机3台，扫描仪1台，办公家具10套，印刷服务。

采购计划实施时间：2018年度预算下达后。

 

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0 项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排　0　万元，财政预算内拨补办案补助收入安排  0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0　万元，非税收入专户核拨收入安排　0　万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排　0　万元，政府性基金安排  0 万元，转移性收入安排 0 万元，上年结转结余安排　0　万元。具体项目情况说明如下：

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出　7 项，资金总额　13.70万元，其中：财政预算内拨款安排　13.70　万元，财政预算内拨补办案补助收入安排  0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0　万元，非税收入专户核拨收入安排　0　万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排　0　万元，政府性基金安排  0 万元，转移性收入安排 0 万元，上年结转结余安排　0　万元。具体项目情况说明如下：

1、工业改革发展专项经费4.00　万元，其中：财政预算内拨款安排　4.00万元。

主要购置：印刷服务。

2、央企合作专项及维稳经费8.00万元。其中：财政预算内拨款安排　8.00万元。

主要购置：台式计算机2台，便携式计算机2台，多功能一体机1台，办公家具10套，印刷服务。

• 六安市电力行政执法工作经费70万元。其中：财政预算内拨款安排　1.70万元。

主要购置：台式计算机3台，扫描仪1台，办公家具10套，印刷服务。

 

 

六安市经济和信息化委员会2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、六安市经济和信息化委员会部门 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	11.80
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	8.80
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行费	3.00
公务用车购置费	0.00

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算 11.80 万元，减 0.95 万元，下降7.45 %。其中：财政预算内拨款安排　11.80　万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元,较2017年预算无增减。

（二）公务接待费支出 8.80万元，较2017年预算减 0.95 万元，下降 9.74 %，减少原因主要是部分下属单位无公务接待费。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 3万元，较2017年预算无增减，原因主要是单位实行车改，其中：公务用车购置费 0 万元，较2016年预算无增减；公务用车运行维护费 3万元，较2017年预算无增减，原因主要是本部门有一事业单位，其他单位均实行车改，无车辆。

2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年六安市经济和信息化委员会部门机关运行经费安排7910.43万元，其中：基本支出 472.72万元，项目支出7437.71万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

 根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市经济和信息化委员会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安市经济和信息化委员会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理，所属二级事业单位没有公务车辆。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

附表1
2018年部门收支预算总表
单位名称： 六安市经济和信息化委员会 和 六安市经济和信息化委员会本级 和 六安市轻工协会 和 六安市纺织协会 和 六安市机电化协会 和 六安市工交干部学校(节能监察中心)			单位：万元
收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7910.43	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全
事业收入		五、教育
经营收入		六、科学技术	7000
上级补助收入		七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	40.82
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务	845.12
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	24.49
		二十一、粮油物资管理事务
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	7910.43	本年支出合计	7910.43
上年结余收入		结转下年
收入总计	7910.43	支出总计	7910.43

 

附表2
2018年部门收入预算总表
单位名称： 六安市经济和信息化委员会 和 六安市经济和信息化委员会本级 和 六安市轻工协会 和 六安市纺织协会 和 六安市机电化协会 和 六安市工交干部学校(节能监察中心)											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	7910.43		7910.43
206	科学技术支出	7000		7000
20699	其他科学技术支出	7000		7000
2069999	其他科学技术支出	7000		7000
208	社会保障和就业支出	40.82		40.82
20805	行政事业单位离退休	40.82		40.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82		40.82
215	资源勘探信息等支出	845.12		845.12
21502	制造业	143.44		143.44
2150201	行政运行（制造业）	85.44		85.44
2150202	一般行政管理事务（制造业）	3		3
2150299	其他制造业支出	55		55
21505	工业和信息产业监管	688.68		688.68
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	267.67		267.67
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	363.71		363.71
2150599	其他工业和信息产业监管支出	57.3		57.3
21507	国有资产监管	13		13
2150799	其他国有资产监管支出	13		13
221	住房保障支出	24.49		24.49
22102	住房改革支出	24.49		24.49
2210201	住房公积金	24.49		24.49

 

附表3
2018年部门支出预算总表
单位名称： 六安市经济和信息化委员会 和 六安市经济和信息化委员会本级 和 六安市轻工协会 和 六安市纺织协会 和 六安市机电化协会 和 六安市工交干部学校(节能监察中心)				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	7910.43	472.72	7437.71
206	科学技术支出	7000		7000
20699	其他科学技术支出	7000		7000
2069999	其他科学技术支出	7000		7000
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82
20805	行政事业单位离退休	40.82	40.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82
215	资源勘探信息等支出	845.12	407.41	437.71
21502	制造业	143.44	85.44	58
2150201	行政运行（制造业）	85.44	85.44
2150202	一般行政管理事务（制造业）	3		3
2150299	其他制造业支出	55		55
21505	工业和信息产业监管	688.68	321.97	366.71
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	267.67	267.67
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	363.71		363.71
2150599	其他工业和信息产业监管支出	57.3	54.3	3
21507	国有资产监管	13		13
2150799	其他国有资产监管支出	13		13
221	住房保障支出	24.49	24.49
22102	住房改革支出	24.49	24.49
2210201	住房公积金	24.49	24.49

 

附表4
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位编码： 六安市经济和信息化委员会 和 六安市经济和信息化委员会本级 和 六安市轻工协会 和 六安市纺织协会 和 六安市机电化协会 和 六安市工交干部学校(节能监察中心)						单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	7910.43	7910.43
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务
		（二）外交
二、本年收入	7910.43	（三）国防
（一）一般公共预算拨款	7910.43	（四）公共安全
经常收入预算拨款	7904.43	（五）教育
国库管理非税收入	6	（六）科学技术	7000	7000
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业	40.82	40.82
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务	845.12	845.12
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	24.49	24.49
		（二十一）粮油物资管理事务
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	7910.43	支出总计	7910.43	7910.43
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表5
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位名称： 六安市经济和信息化委员会 和 六安市经济和信息化委员会本级 和 六安市轻工协会 和 六安市纺织协会 和 六安市机电化协会 和 六安市工交干部学校(节能监察中心)				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7910.43	472.72	7437.71
206	科学技术支出	7000		7000
20699	其他科学技术支出	7000		7000
2069999	其他科学技术支出	7000		7000
208	社会保障和就业支出	40.82	40.82
20805	行政事业单位离退休	40.82	40.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82
215	资源勘探信息等支出	845.12	407.41	437.71
21502	制造业	143.44	85.44	58
2150201	行政运行（制造业）	85.44	85.44
2150202	一般行政管理事务（制造业）	3		3
2150299	其他制造业支出	55		55
21505	工业和信息产业监管	688.68	321.97	366.71
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	267.67	267.67
2150502	一般行政管理事务（工业和信息产业监管）	363.71		363.71
2150599	其他工业和信息产业监管支出	57.3	54.3	3
21507	国有资产监管	13		13
2150799	其他国有资产监管支出	13		13
221	住房保障支出	24.49	24.49
22102	住房改革支出	24.49	24.49
2210201	住房公积金	24.49	24.49

 

附表6
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称： 六安市经济和信息化委员会 和 六安市经济和信息化委员会本级 和 六安市轻工协会 和 六安市纺织协会 和 六安市机电化协会 和 六安市工交干部学校(节能监察中心)		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	300.63
30101	基本工资	115.64
30102	津贴补贴	64.12
30103	奖金	7.77
30106	伙食补助费	10.8
30107	绩效工资	16.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82
30109	职业年金缴费
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.28
30111	公务员医疗补助缴费	4.95
30112	其他社会保障缴费	1.22
30113	住房公积金	24.49
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	82.07
30201	办公费	9.8
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.34
30206	电费	1.1
30207	邮电费	4.6
30208	取暖费
30209	物业管理费	1.2
30211	差旅费	3.6
30213	维修（护）费	0.2
30214	租赁费
30215	会议费	13
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	8.8
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.36
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	20.09
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	10.5
303	对个人和家庭的补助	90.02
30301	离休费	67.75
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.49
30306	救济费
30307	医疗费	21.7
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出
合计		472.72

 

附表7
2018年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称： 六安市经济和信息化委员会 和 六安市经济和信息化委员会本级 和 六安市轻工协会 和 六安市纺织协会 和 六安市机电化协会 和 六安市工交干部学校(节能监察中心)    单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

附表8
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门：					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
2230102	“三供一业”移交补助支出
2230103	国有企业办职教幼教补助支出
……	……
合计
注：六安市经信委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

附表9
2018年部门“三公”经费预算表
单位名称： 六安市经济和信息化委员会 和 六安市经济和信息化委员会本级 和 六安市轻工协会 和 六安市纺织协会 和 六安市机电化协会 和 六安市工交干部学校(节能监察中心)单位：万元
项目	预算数
合计	11.8
因公出国（境）费
公务接待费	8.8
公务用车购置及运行费	3
其中：公务用车运行费	3
公务用车购置费

 

 

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（ 2018年度）
部门（单位）名称			六安市经济和信息化委员会
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1		切实做到“五向发力”：一是促进产业向“高”的方向调；二是推动工业向“绿”的方向转；三是优化平台向“聚”的方向引；四是引导投资向“新”的地方进；五是帮扶举措向“精”的层次推。		472.72	472.72	0
	任务2		积极落实“调转促”各项政策，推动工业经济平稳增长。		7382.71	7382.71	0
	金额合计				7855.43	7855.43	0
年度 总体 目标	目标1：保障日常办公正常运转
	目标2：加强经济运行调度
	目标3：继续深入推进暖企行动
	目标4：谋划一批“大新转”项目
	目标5：进一步强化工业发展专项资金的撬动作用
	目标6：扩大企业管理人才的培训范围，提升培训的整体层次
	目标7：开展“技术改造年”活动，扩大内涵式改造的
	目标8：落实产业政策，加强重点行业管理
	目标9：印刷涉企政策汇编，扩大政策知晓面和受惠面
	目标10：召开全市工业品展销会，宣传、推介六安工业精品
	目标11：加快合六叶工业走廊建设步伐，提高主导产业集中度
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		分值设定
	产出指标	数量指标		指标1：保障日常办公正常运转		保障日常办公正常运转		6
				指标2：购置日常办公设备		柜式空调8台，采购摄像机一台（宣传），彩色打印机一台，电脑、打印机等		4
				指标3：云平台数据汇总		5张数据汇总		5
				指标4：工业数据预测预报预审机制月调度		各县区		5
				指标5：船舶、民爆企业调查		3家、5家		1
				指标6：工信部问卷调查		160户		1
				指标7：省经信委pmi调查		270户		2
				指标8：央企、民企月度报表		150家		1
				指标9：印刷惠企政策文件汇编		2000本		1
				指标10：中小企业运行情况月度报表		150家		1
				指标11：两化融合示范企业调度				1
				指标12：工业投资和工业项目月调度		各县区		2
年 度 绩 效 指 标	产出指标	成本指标		指标1：保障日常办公正常运转		预算472.74万元		6
				指标2：购置日常办公设备。		预算6.00万元		1
				指标3：民营经济工作作		预算5万元		3
				指标4：退城进园工作		预算10万元		2
				指标5：民爆器材安全和工业节能综合利用		预算10万元		2
				指标6：基层党建、非公党建和纪检监察工作		预算4.7万元		1
				指标7：工业企业改革发展工作		预算30万元		2
				指标8：央企合作发展工作		预算15万元		2
				指标9：企业维稳工作等		预算6.3万元		1
				指标10：两化融合和电信普遍服务试点工作		预算8万元		1
				指标11：轻工、纺织和机电协会原改制等信访、维稳工作		预算10万元		2
				指标12：工业投资项目和合六叶工业走廊调度		预算20万元		2
				指标12：工业企业改制善后办工作		预算13万元		1
				指标13：奖励工业企业发展专项资金		预算7000万元		5
				指标14：六安市工业品展销会资金		预算210万元		5
年 度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益 指标		指标1：
		社会效益 指标		指标1：保障日常办公正常运转		日常工作正常运转		10
				指标2：为开展各项工业企业工作提供必要的条件		完成建设		5
				指标3：工业企业政策宣传册		提供各相关单位和工业企业。		5
				指标4：工业数据预测预报预审机制月调度		提供各相关单位和行业所需数据		5
				指标5：民爆器材安全和工业节能综合利用				1
				指标6：开展综合调研，分析工业经济形势和产业发展问题。				1
				指标7：工业企业改革发展工作				2
				指标8：对央企、民企项目单位人员培训				1
				指标9：两化融合和创建“宽带中国”示范城市				2
				指标10：确保完成市政府创城目标任务				1
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1：工业企业改革发展、市政府目标考核满意度调查		满意		1
				指标2：				100

 

项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）
项目名称			六安市工业发展专项资金
主管部门及代码			经信委  162001		实施单位		六安市经信委、财政局
项目属性			经常性		项目期		2018-2020
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15000万元	年度资金总额：		7000万元
			其中：财政拨款	15000万元	其中：财政拨款		7000万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20×× n年）				年度目标
	目标1：2018-2020  目标2：企业技术装备水平得到较大提升；  目标3：企业融资环境、融资成本显著改善  目标4：企业转型升级取得阶段性进展。				目标1：引导企业加大技术改造及设备投资；  目标2：减轻企业负担，降低融资成本；  目标3：引导企业转型升级、绿色发展。  目标4：鼓励企业进一步做大做强。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	申报工作覆盖企业数	1000户	数量指标	申报工作覆盖企业数		1000户
			企业转型升级取得阶段性进展	1000户		企业转型升级取得阶段性进展		1000户
		质量指标	工业企业	一等	质量指标	工业企业		一等
			工业企业	一级		工业企业		一级
		时效指标	财政已预拨下达	完成	时效指标	财政已预拨下达		完成
		成本指标	降低企业间接融资成本	降低10%	成本指标	降低企业间接融资成本		降低10%
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	政策性业务	奖励企业	经济效益 指标	政策性业务		奖励企业
			政策性业务	奖励企业		政策性业务		奖励企业
		社会效益 指标	引导企业加大技术改造及设备投资	确保工业企业发展	社会效益 指标	引导企业加大技术改造及设备投资		确保工业企业发展
			鼓励企业进一步做大做强	工业企业发展		鼓励企业进一步做大做强		工业企业发展
		生态效益 指标	引导企业转型升级、绿色发展	达标	生态效益 指标	引导企业转型升级、绿色发展		达标
		可持续 影响指标	保护工业企业发展积极性，有利于再生产	工业生产稳定	可持续影响 指标	保护工业企业发展积极性，有利于再生产		工业生产稳定
			确保国家工业企业发展，确保国家工业企业安全	工业生产稳定		确保国家工业企业发展，确保国家工业企业安全		工业生产稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	完成市级工业企业任务，政府满意	100%	服务对象 满意度指标	完成市级工业企业任务，政府满意		100%
			引导工业企业发展，企业满意	100%		引导工业企业发展，企业满意		100%

 

 

项目支出绩效目标申报表（ 2018年度）
项目名称			工业改革发展专项经费
主管部门及代码			经信委  162001		实施单位		市经信委
项目属性			经常性		项目期		2018—2020
项目资金 （万元）			中期资金总额：	315万元	年度资金总额：		106万元
			其中：财政拨款	309万元	其中：财政拨款		100万元
			其他资金	6万元	其他资金		6万元
总 体 目 标	中期目标（20××年—20×× n年）				年度目标
	目标1：2018-2020  目标2：  目标3：				目标1：积极参加省工业设计相关活动，组织企业申报工业设计中心和单项冠军示范（培育）企业。  目标2：提升全市企业工业设计意识和水平，在全市营造浓厚的工业设计氛围。  目标3：引导特困企业通过兼并重组盘活存量，进一步摸排调研了解企业负担，积极向上级部门反映并争取政策帮扶。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	申报工作覆盖企业数	600户	数量指标	申报工作覆盖企业数		600户
		质量指标	工业企业	优	质量指标	工业企业		优
		时效指标	基础工作完成	基础工作完成	时效指标	基础工作完成		基础工作完成
		成本指标	降低企业间接融资成本	降低10%	成本指标	降低企业间接融资成本		降低10%
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	引导特困企业通过兼并重组盘活存量	保运行不亏损	经济效益 指标	引导特困企业通过兼并重组盘活存量		保运行不亏损
			政策性业务	保运行不亏损		政策性业务		保运行不亏损
		社会效益 指标	积极向上级部门反映并争取政策帮扶	确保工业企业发展	社会效益 指标	积极向上级部门反映并争取政策帮扶		确保工业企业发展
			组织企业申报工业设计中心和单项冠军示范（培育）企业	确保工业企业发展		组织企业申报工业设计中心和单项冠军示范（培育）企业		确保工业企业发展
		生态效益 指标	提升全市企业工业设计意识和水平	创新发展	生态效益 指标	提升全市企业工业设计意识和水平		创新发展
			摸排调研了解企业负担	减少负担		摸排调研了解企业负担		减少负担
		可持续影响 指标	保护工业企业积极性，有利于再生产	企业稳定生产	可持续影响 指标	保护工业企业积极性，有利于再生产		企业稳定生产
			积极参加省工业设计相关活动	提升能力		积极参加省工业设计相关活动		提升能力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	完成市级工业企业任务，政府满意	100%	服务对象 满意度指标	完成市级工业企业任务，政府满意		100%
			引导工业企业发展，企业满意	100%		引导工业企业发展，企业满意		100%

 

 

项目支出绩效目标申报表（2018年度）
项目名称			六安市工业品展销会
主管部门及代码			六安市经信委		实施单位		六安市经信委
项目属性			经常性项目		项目期		2018年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	210	年度资金总额：		210
			其中：财政拨款	210	其中：财政拨款		210
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20×× n年）				年度目标
	目标1：主导产业展位8个，组织企业140家参展，邀请采购商200家  目标2：县区展位8个，组织企业150家参展				目标1：主导产业展位8个，组织企业140家参展，邀请采购商200家  目标2：县区展位8个，组织企业150家参展
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	主导产业和县区展位	16个		主导产业和县区展位		16个
			组织企业参展	290家	数量指标	申报工作覆盖企业数		290家
		质量指标	工业企业	优	质量指标	工业企业		优
		时效指标	基础工作完成	基础工作完成	时效指标	基础工作完成		基础工作完成
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	联系供需双方开展交流洽谈合作	推动本地企业之间协作	经济效益 指标	联系供需双方开展交流洽谈合作		推动本地企业之间协作
		社会效益 指标	积极向上级部门反映并争取政策帮扶	确保工业企业发展	社会效益 指标	积极向上级部门反映并争取政策帮扶		确保工业企业发展
			宣传六安工业品的知名度、实用性	鼓励支持使用地产品		宣传六安工业品的知名度、实用性		鼓励支持使用地产品
		生态效益 指标	增进各方对六安工业品的了解	创新发展	生态效益 指标	增进各方对六安工业品的了解		创新发展
			摸排调研了解企业	减少负担		摸排调研了解企业		减少负担
		可持续影响 指标	保护工业企业积极性，有利于再生产	企业稳定生产	可持续影响 指标	保护工业企业积极性，有利于再生产		企业稳定生产
			展示六安工业品的实力和水平	提升能力		积极参加省工业设计相关活动		提升能力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	完成市级工业企业任务，政府满意	100%	服务对象 满意度指标	完成市级工业企业任务，政府满意		100%
			引导工业企业发展，企业满意	100%		引导工业企业发展，企业满意		100%